Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010022
Monto de la Factura
₲ 436.400
Nro. Solicitud de Transferencia
22592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Isabel Figueredo Cabrera
RUC
964284-6
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63878
Monto Contrato
₲ 436.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235671
Nombre de la Licitación
ADQ. DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4