Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076865
Monto de la Factura
₲ 80.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116387
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-59875
Monto Contrato
₲ 80.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.782.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.782.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos (Ad-Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2