Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001583
Monto de la Factura
₲ 1.186.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34686
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.186.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48278
Monto Contrato
₲ 2.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.899.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.899.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227887
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4