Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005955
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103634
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
12/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52117
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234250
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Aire Acondicionado, Equipos de Refrigeración y Calefacción
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2