Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001960
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47628
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48458
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227939
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mantenimiento de Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4