Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004759
Monto de la Factura
₲ 7.407.105
Nro. Solicitud de Transferencia
79158
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.407.105
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50645
Monto Contrato
₲ 7.407.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.044.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.044.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3