Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008454
Monto de la Factura
₲ 2.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91709
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.856.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55487
Monto Contrato
₲ 2.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.716.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.716.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Instrumentales quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4