Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001907
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65277
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEN S.R.L.
RUC
80003505-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52540
Monto Contrato
₲ 26.409.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.782.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.782.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235045
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORAS Y CORTA CESPED
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4