Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122939
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53692
Monto Contrato
₲ 13.266.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230124
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5