Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
277
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51500
Monto Contrato
₲ 14.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.665.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.665.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234034
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4