Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014183
Monto de la Factura
₲ 29.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79371
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53269
Monto Contrato
₲ 29.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.130.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.130.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240542
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NAVEGADOR Y UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4