Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94566
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Manuel Ojeda Diaz
RUC
4471567-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57697
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234005
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE REDES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6