Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 5.999.815
Nro. Solicitud de Transferencia
22877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
20-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.999.815
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48248
Monto Contrato
₲ 5.999.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229189
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5