Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 27.451.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104173
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.451.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53026
Monto Contrato
₲ 49.645.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.105.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.105.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3