Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017125
Monto de la Factura
₲ 97.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104138
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS SA
RUC
80012105-8
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-58834
Monto Contrato
₲ 97.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.148.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.148.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOBOMBAS CON FILTRO PARA PISCINAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3