Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 6.872.750
Nro. Solicitud de Transferencia
91711
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.872.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FREDESVINDO GIRETT LOPEZ
RUC
854653-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55488
Monto Contrato
₲ 6.872.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.535.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.535.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Instrumentales quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4