Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032484
Monto de la Factura
₲ 6.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36682
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-68069
Monto Contrato
₲ 6.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.052.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.052.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235537
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMETALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4