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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000759
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62862
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51853
Monto Contrato
₲ 22.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.912.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.912.358

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232567
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3