Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 1.798.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104212
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.798.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51853
Monto Contrato
₲ 22.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.912.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.912.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232567
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3