Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 7.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22321
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63881
Monto Contrato
₲ 7.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.151.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.151.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235472
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MANT. Y REP. DE CIRCUITO CERRADO (SEGUNDO LLAMADO))
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4