Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42142
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-64142
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.872.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.872.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247054
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE PANADERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5