Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL COLMAN
RUC
194023-6
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63954
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.853.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.853.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244982
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS, RADAR Y EQUIPOS DE NAVEGACION
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4