Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 47.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA
RUC
777321-8
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-65260
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.297.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.297.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235059
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sistemas Contra Incendios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2