Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002611
Monto de la Factura
₲ 1.779.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123023
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.779.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52995
Monto Contrato
₲ 5.151.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.018.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.018.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235595
Nombre de la Licitación
ADQ. DE RECARGA DE RECARGA DE CILINDROS DE EXTINTORES Y OXIGENO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4