Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002158
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104160
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54653
Monto Contrato
₲ 31.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.144.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.144.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232447
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3