Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050062
Monto de la Factura
₲ 4.026.802
Nro. Solicitud de Transferencia
64096
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.026.802
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-68637
Monto Contrato
₲ 34.594.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.898.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.898.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1