Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001863
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122874
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-60860
Monto Contrato
₲ 25.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.291.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.291.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244212
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5