Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001148
Monto de la Factura
₲ 1.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47634
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.974.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-47967
Monto Contrato
₲ 1.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.877.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.877.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227949
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos No Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4