Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 203.700
Nro. Solicitud de Transferencia
78372
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
026/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48696
Monto Contrato
₲ 8.171.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.444.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.444.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3