Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001874
Monto de la Factura
₲ 859.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50521
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 859.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEN S.R.L.
RUC
80003505-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50845
Monto Contrato
₲ 4.163.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.147.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.147.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227910
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Desmalezadora y Motosierra
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4