Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 11.999.675
Nro. Solicitud de Transferencia
36816
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.999.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49905
Monto Contrato
₲ 11.999.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229192
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5