Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0131367
Monto de la Factura
₲ 2.170.715
Nro. Solicitud de Transferencia
117297
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.170.715
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
31/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-56327
Monto Contrato
₲ 15.366.847
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.643.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.643.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235067
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos farmaceuticos y medicinales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2