Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002057
Monto de la Factura
₲ 5.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52138
Monto Contrato
₲ 29.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.106.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.106.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234031
Nombre de la Licitación
ADQ DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4