Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042507
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107734
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57120
Monto Contrato
₲ 82.045.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.274.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.274.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4