Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001122
Monto de la Factura
₲ 3.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123257
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.776.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-60933
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.589.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.589.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5