Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 6.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91116
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
157/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-56697
Monto Contrato
₲ 6.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.293.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.293.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235694
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Quimicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5