Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002659
Monto de la Factura
₲ 10.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110789
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-64150
Monto Contrato
₲ 21.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.313.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.313.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246654
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2