Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001861
Monto de la Factura
₲ 554.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123823
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53745
Monto Contrato
₲ 117.221.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.154.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.154.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232428
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3