Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001646
Monto de la Factura
₲ 976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104162
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53745
Monto Contrato
₲ 117.221.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.154.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.154.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232428
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3