Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 27.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104140
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
099
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57265
Monto Contrato
₲ 27.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.522.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.522.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3