Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001952
Monto de la Factura
₲ 596.850
Nro. Solicitud de Transferencia
103524
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-56685
Monto Contrato
₲ 596.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233213
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Porcelana
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2