Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 3.067.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101427
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.067.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CACERES FERNANDEZ
RUC
3196001-4
Número de Contrato
22/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51479
Monto Contrato
₲ 22.610.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.502.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.502.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234747
Nombre de la Licitación
Impresión de Artes Gráficas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2