Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002502
Monto de la Factura
₲ 4.251.800
Nro. Solicitud de Transferencia
105275
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.251.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50484
Monto Contrato
₲ 10.497.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.614.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.614.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICDAS, FUMIGANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3