Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044400
Monto de la Factura
₲ 4.183.300
Nro. Solicitud de Transferencia
122244
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
03-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.183.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-59031
Monto Contrato
₲ 4.183.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.168.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.168.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242643
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5