Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022003
Monto de la Factura
₲ 19.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63650
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS PIEDRAS
RUC
80004653-6
Número de Contrato
032/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49833
Monto Contrato
₲ 19.204.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.116.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.116.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE HOTELERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3