Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001212
Monto de la Factura
₲ 544.980
Nro. Solicitud de Transferencia
42026
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NONI IMPORTACIONES S.A.
RUC
80050266-3
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63876
Monto Contrato
₲ 708.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235671
Nombre de la Licitación
ADQ. DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4