Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001082
Monto de la Factura
₲ 732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104230
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57266
Monto Contrato
₲ 13.781.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.445.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.445.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3