Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 6.896.154
Nro. Solicitud de Transferencia
51306
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.896.154
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
01/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49931
Monto Contrato
₲ 97.512.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.772.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.772.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERÍA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5