Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 787.790
Nro. Solicitud de Transferencia
22783
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63877
Monto Contrato
₲ 787.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235671
Nombre de la Licitación
ADQ. DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4