Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002054
Monto de la Factura
₲ 410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93714
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55316
Monto Contrato
₲ 7.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.682.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.682.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227935
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4